Mere om
Budgetbog 2012
Generelle bemærkninger, investeringsoversigt m.v.
Økonomi- og Erhvervsudvalg
Social- og Sundhedsudvalg
Beskæftigelsesudvalg
Teknik- og Miljøudvalg
Børne- og Familieudvalg
Kultur- og Fritidsudvalg
Konto 7
Konto 8
Udvalgenes bemærkninger
Det har igen i år været en meget vanskelig budgetlægningsproces. På grund af store udgiftsstigninger på børne- og ungeområdet, og lavere bloktilskud blandt andet som følge af lavere folketal, kombineret med en dikteret nul-vækst fra Regeringen og en stor efterbetaling vedrørende beskæftigelsestilskuddet for 2010, har byrådet igen skulle finde store driftsbesparelser og omprioriteringer for at få økonomien til at hænge sammen.
Driftsbudget
Det vedtagne driftsbudget er generelt kendetegnet ved at:
• at Ringkøbing-Skjern Kommunes skattefinansierede kassebeholdning ultimo 2015 er på 124 millioner kroner.
• at Ringkøbing-Skjern Kommune overholder regeringsaftalens serviceramme og endda holder sig et stykke under.
• at regeringens 0-vækstudmelding frem til 2014 er overholdt.
• en forhøjelse af diverse budgetområder med 190 millioner kroner.
• at der er indarbejdet besparelser på 124 millioner kroner.
• et bruttoanlægsbudget på 423 millioner kroner.
• uændret skat og grundskyld.
Nettoserviceudgifterne er på i alt 2.415.848.000 kroner for 2012.
Anlægsbudget
I perioden 2012-2015 udgør den samlede anlægsaktivitet i alt netto 399,7 millioner kroner. I 2012 udgør anlægsbudgettet i alt 131,7 millioner kroner netto og i overslagsårene 2013 – 2015 er der budgetteret med anlægsudgifter på i alt 268,0 millioner kroner netto, svarende til 89,3 millioner kroner pr. år i gennemsnit. Til kvalitetsfondsområdet som er investeringer der er målrettet til folkeskoler, dagtilbud, ældreområdet samt idrætsfaciliteter til børn og unge er der i 2012 afsat 45,6 millioner kroner. På øvrige skattefinansierede områder er der i 2012 afsat 42,9 millioner kroner. Hertil kommer ældreboliginvesteringer på 43,3 millioner kroner.
Anlægsbudgettet er i budgetperioden derudover kendetegnet ved at der er afsat penge til:
• Nyt ældre- og aktivitetscenter i Ringkøbing.
• 21 nye boliger til voksenhandicappede med 9 boliger i Ringkøbing og 12 i Skjern.
• Nyt aktivitetscenter i Hvide Sande.
• Ny børnehave i Tarm.
• Anlægsramme på 52 millioner kroner til renovering og tilbygninger ved skoler, daginstitutioner m.v.
• Færdiggørelse af renoveringen af Ringkøbing Svømmehal.
• Fastholdelse af de mange anlægspuljer til renover