Referat: 17. marts 2022 kl. 15:00

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Ingen bilag.

Dagsordenen blev godkendt.

• Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

2: Budgetopfølgning pr. februar 2022 for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 21-027247

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 28. februar 2022 til Beskæftigelsesudvalget.

Opfølgningen viser p.t. forventet balance mellem forventet regnskab samt budgettet for 2022. Der er opmærksomhedspunkter, som administrationen skal have fokus på i 2022.

Disse er beskrevet nedenfor:

Tilkendelser af seniorpension/førtidspension:
I de første par måneder af 2022 har der været en større mængde af tilkendelser til både seniorpension og den nye førtidspensionsordning.
Endvidere er der et forventet fald på mængden af udgifter på den gamle førtidspensionsordning. Eventuelt tilretning af budgettet for området afventer en igangsat analyse af området.

Dagpenge:
På dagpengeområdet ses fortsat en positiv tendens med færre borgere på ydelsen. Primo marts 2022 er der 533 aktive dagpengesager mod 563 aktive sager i begyndelsen af 2022. Krigen i Ukraine kan også få en afsmittende virkning for Ringkøbing-Skjern Kommune. Eventuel tilretning af budgettet med baggrund i ovenstående afventer udviklingen.

Kontanthjælp:
Her ses en positiv udvikling henover de første 2 måneder. Der afventes yderligere data før budgettallet eventuelt bliver nedskrevet.  

Revalidering:
Antallet af borgere på revalidering falder, hvorfor der kan forventes en mindre udgift end budgetteret.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager budgetopfølgningen pr. 28. februar 2022 til efterretning.

Ingen bilag.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

• Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

3: Resultatopfølgning 2022 til orientering

Sagsnr: 22-003236

Administrationen har udarbejdet opgørelser og statistikker over målgrupperne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der gøres opmærksom på, at statistikken på sygedagpenge og jobafklaring ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år. Dette skyldes, at områderne fra den 3. juni 2020 er gået over på et nyt udbetalingssystem, som administrationen endnu ikke kan trække statistik ud fra. Statistikkerne er derfor trukket fra fagsystemet, og specielt på sygedagpengeområdet betyder det, at borgere på ferie tæller med i sygefraværet, da de stadig har en aktiv sag i fagsystemet.

Beskæftigelseschefen vil på mødet gennemgå tallene for udvalgte områder.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

• Aktiv og passiv forsørgelse 2022 - Ej webtilgaengelig
• Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid - Ej Webtilgaengelig
• Sygedagpengesager - Ej webtilgaengelig
• Afgang fra sygedagpenge 2022 - Ej webtilgaengelig
• Jobafklaringssager - Ej webtilgaengelig
• Afgange fra jobafklaringssager 2022 - Ej webtilgaengelig
• Sygedagpenge og Jobafklaring - Ej webtilgaengelig
• Tilgang af flygtninge til Ringkøbing-Skjern Kommune 2022 - Ej webtilgaengelig

Punktet blev taget til efterretning.

• Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

4: Budgetlægningsprocedure for perioden 2023 - 2026

Sagsnr: 21-024322

Viden og Strategi - Økonomi fremsender "Budgetlægningsprocedure for perioden 2023 - 2026" til orientering.

Budgetlægningsproceduren og herunder tidsplan samt driftsrammer er godkendt i Økonomiudvalget den 8. marts 2022.

Den vedlagte procedurebeskrivelse vil være koncentreret om det praktiske forløb og arbejdet med budgetlægningen primært frem mod budgetseminaret i august 2022.

Beskrivelse af budgetlægningsproceduren indeholder procedure for:

• fastsættelse af budgetrammer
• budgetlægning
• politisk behandling af budgettet
• hvad der sker efter budgetvedtagelsen
• samt en overordnet tidsplan

I forbindelse med godkendelse af budgetlægningsproceduren er der fastsat følgende økonomisk politik:

• Kassebeholdning ultimo året: 150 mio. kr. - det vil sige fortsat fokus på robust økonomi
• Årligt anlægsbudget: 135 mio. kr.
• At den af KL udmeldte andel af rammen for serviceudgifter overholdes
• At driften skal give et overskud svarende til udgifter til af drag på lån og anlægsudgifter

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 8. marts 2022, at der skal fremskaffes forslag til råderumsramme på 90 mio. kr. pr. år. Rammen fordeles proportionalt i forhold til serviceudgifternes andel pr. fagudvalg med henblik på prioritering på budgetkonferencen. Udvalgets andel fremgår af budgetlægningsproceduren side 5. Forslagene skal afleveres sammen med det øvrige budgetmateriale den 17. juni 2022.

I forhold til de seneste år er det i budgetlægningsproceduren fastlagt, at forslag til nye tiltag/aktivitetsændringer skal modsvares af et kompenserende finansieringsforslag.

Det skal dog bemærkes, at kommunens økonomi og dermed Byrådets råderumsmuligheder, er dybt afhængig af de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen.

Informationsmødet med Byrådet om budgetsituationen er fastsat til tirsdag den 16. august 2022 efter byrådsmødet.

Der skal gøres opmærksom på tidsplanen, hvor det fremgår, at fagudvalgene i marts måned drøfter budgetprocessen inden for udvalgets område herunder mødeaktivitet med FagMED i april måned 2022. Som noget nyt er det besluttet, at fagudvalget skal indhente høringssvar fra FagMED til de budgetforslag som fagudvalget påtænker at fremsende til budgetkonferencen. Høringssvaret skal afleveres sammen med det øvrige budgetmateriale 17. juni 2022. 

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller,

• at "Budgetlægningsproceduren for perioden 2023 - 2026" tages til efterretning
• at budgetprocessen drøftes i udvalget herunder fastsættelse af mødeaktivitet i april måned med FagMED
• at udvalget giver de første indikationer til administrationen om budgetønsker til fremtidig afgørelse

• Budgetlægningsprocedure 2023 - 2026 - ej webtilgaengelig

Administrationens indstilling godkendes.

Det blev aftalt, at mødet med FagMED planlægges i forbindelse med udvalgets møde i april.

• Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

5: Overførsel fra 2021 til 2022 på områder under Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 22-006292

Viden & Strategi har i samarbejdet med fagområdet Borgerservice og Beskæftigelse opgjort det akkumulerede overskud for regnskabsår 2021.

Det samlede overskud er

Overskuddet skal anvendes til etablering af nye indsatser samt fastholdelse af eksisterende indsatser.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler overførselsbeløbet godkendt.

Ingen bilag.

Administrationens indstilling godkendes.

• Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

6: Præsentation af afdelinger

Sagsnr: 21-026224

Som et led i introduktionen til fagområdet Beskæftigelse og Borgerservice, vil afdelingslederne på møderne i februar, marts og april præsentere deres afdelinger for udvalget.

På mødet den 17. marts 2022 vil følgende afdelingsledere deltage i Beskæftigelsesudvalgets møde:

• Kl. 16.00 - 16.30 - Søren Kastoft - afdelingsleder i Virksomhedsservice
• Kl. 16.30 - 17.00 - Susanne Nielsen - afdelingsleder i Jobklar 
• Kl. 17.00 - 17.30 - Joan Thyregaard - afdelingsleder i Kontanthjælp, særlig indsats

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

• Præsentation af Virksomhedsservice - Ej webtilgaengelig
• Præsentation af Jobklar - Ej webtilgaengelig
• Præsentation af Kontanthjælp, særlig indsats - Ej webtilgaengelig

Der blev givet en præsentation af de respektive afdelinger.

• Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

7: Gensidig orientering

Sagsnr: 22-000541

Herunder:

• Invitation til netværksmøde mellem kommunale beskæftigelsesudvalg og RAR Vestjylland den 24. maj 2022

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget taget punktet til orientering.

• Invitation til netværksmøde mellem RAR Vestjylland og kommunale beskæftigelsesudvalg i Vestjylland

Der blev givet en orientering.

• Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

8: Underskriftsside

Sagsnr:

Ingen bilag.

• Jens Erik Damgaard