Referat: 10. december 2024 kl. 16:00

LOK-Byrådssalen Rådhuset Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

  • Hans-Christian Blichfeldt
  • Lennart Qvist
  • Henrik Hammelsvang
  • Jens Jacob Østergaard
  • Jens Erik Damgaard
  • Søren Elbæk
  • Carsten Bjerg
  • Niels Kristian Larsen
  • Lise Juhl Hansen
  • Jakob Agerbo
  • Niels Rasmussen
  • Kristian Andersen
  • Linda Nielsen
  • Pia Vestergaard
  • Ole Nyholm Knudsen
  • Dan K. Jørgensen
  • Henrik Andersen
  • Irvin Christensen
  • Hans Pedersen
  • Jesper Lærke
  • Erik Viborg
  • Hans Østergaard
  • Rita Byskov
  • Gitte Lykke Kjeldsen
  • Jørgen Byskov
  • Irene Lund Pedersen
  • Susanne Vivi Høj Henriksen
  • Bent Hauge Brodersen
  • Jens Jensen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Byrådet har modtaget dette spørgsmål:

Som lønmodtager og skatteborger i Ringkøbing-Skjern Kommune interesserer det mig, hvilke omkostninger, der er forbundet med de mange VE-projekter, der er ansøgt om. 

I var 24 politikere, der stemte seks forslag til viderebehandling forleden, og I lover en masse penge i den Grønne Pulje, men sjældent fortæller I noget om alle de kommunale udgifter, der er forbundet med arbejdet i administrationen. Så derfor vil jeg gerne stille følgende spørgsmål til Byrådet d. 10/12-2024:

Hvor stort et beløb har Ringkøbing-Skjern Kommune brugt i 2023 og i 2024 på administration i forbindelse med Megaton og andre endnu ikke vedtagne VE-projekter? Og hvor mange eksterne konsulenttimer er der brugt og til hvilken pris?

 

Med venlig hilsen

Berit Toft Christensen

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Efter udsendelse af Byrådets dagsorden modtog borgmester Hans Østergaard dette spørgsmål:

Til Byrådet i Ringkøbing-Skjern

Jeg vil gerne stille følgende spørgsmål i spørgetiden i forbindelse med byrådsmødet den 10. December.

I kommunens klimapolitik 2023-2026 står der nævnt, at det er et specifikt mål for byrådet, at ¨minimum 80 procent af borgerne bakker op om kommunens klimaarbejde.¨

Hvordan går det med at indfri det mål? og hvordan måler I borgernes opbakning?

Tak for I tager jer tid.

Mange hilsner

Pernille Nielsen

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Ole Nyholm Knudsen besvarede spørgsmålet.

 

Udover ovennævnte spørgsmål modtog borgmesteren dette spørgsmål, der fremgår af dagsordenen:

Som lønmodtager og skatteborger i Ringkøbing-Skjern Kommune interesserer det mig, hvilke omkostninger, der er forbundet med de mange VE-projekter, der er ansøgt om.

I var 24 politikere, der stemte seks forslag til viderebehandling forleden, og I lover en masse penge i den Grønne Pulje, men sjældent fortæller I noget om alle de kommunale udgifter, der er forbundet med arbejdet i administrationen. Så derfor vil jeg gerne stille følgende spørgsmål til Byrådet d. 10/12-2024:

Hvor stort et beløb har Ringkøbing-Skjern Kommune brugt i 2023 og i 2024 på administration i forbindelse med Megaton og andre endnu ikke vedtagne VE-projekter? Og hvor mange eksterne konsulenttimer er der brugt og til hvilken pris?

Med venlig hilsen

Berit Toft Christensen

Borgmester Hans Østergaard besvarede spørgsmålet.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2024

Sagsnr: 23-022651

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. oktober 2024. De overordnede tal fremgår nedenfor og derefter følger en mere detaljeret gennemgang. Budgetopfølgningen er opgjort ekskl. overførsler fra 2023.

På det skattefinansierede område er resultatet af ordinær driftsvirksomhed 46,8 mio. kr. højere end korrigeret budget, mens der på det brugerfinansierede område forventes en merindtægt på 0,6 mio. kr. 

Den væsentligste årsag til afvigelsen på det skattefinansierede område er en merudgift vedr. grundskyld på 60 mio. kr. i 2024. Der er for nuværende udbetalt 60 mio. kr., og der kommer ikke flere udbetalinger i år. De næste udbetalinger er planlagt i 2025, hvormed disse reguleringer vil fortsætte. Samlet forventes udbetalt mindst 100 mio. kr. vedr. almindelige boliger. Hertil kommer erhvervsejendomme mv. Efterreguleringen skyldes, at det i 2022 og 2023 kun har været muligt, at opkræve borgerne ud fra de "gamle" vurderinger, som generelt set var for høje, hvormed der nu sker denne efterregulering til husejerne i takt med at de nye vurderinger offentliggøres. Merudgiften skal endvidere ses i sammenhæng med merindtægter på 30 mio. kr. i regnskab 2022 og 37 mio. kr. i regnskab 2023. I budgetlægningen for 2024 er der likviditetsmæssigt taget højde for den forventede merudgift i 2024, men der er ikke budgetlagt et specifikt beløb, da oplysningerne om forventet efterregulering ikke har været tilgængelige. Beløbet søges tillægsbevilget finansieret af kassen. 

Vedrørende driftsudgifterne er der et mindre forbrug på 16,1 mio. kr., som specificeres yderligere i de efterfølgende afsnit.

Der er tale om forskellige afvigelser pr. fagudvalg (bevillingsområde). Uagtet at de samlede driftsbevillinger ikke overskrides er der tale om en overskridelse på 36,5 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalget (forskel mellem korrigeret budget inkl. overførsler fra 2023 og det forventede regnskabsresultat). Her er der jf. styrelsesloven behov for at søge tillægsbevilling, hvilket uddybes i økonomiafsnittet.

Det bemærkes i øvrigt, at

  • den langsigtede likviditet ekskl. deponerede midler udgør 345,6 mio. kr. pr. 31. oktober 2024
  • befolkningstallet pr. 1. november 2024 er 55.652

En nærmere specifikation fremgår i de følgende afsnit.

Driftsafvigelser på udvalgsniveau

Budgetopfølgningen er foretaget i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler.

Nedenfor fremgår afvigelserne på de skattefinansierede og brugerfinansierede driftsudgifter pr. 31. oktober 2024.

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2024 viser et forventet mindre forbrug på det skattefinansierede område på 16,1 mio. kr. fordelt med et mindre forbrug på det centrale område på 42,7 mio. kr. og et merforbrug på det decentrale område på 26,6 mio. kr. Rammen for serviceudgifter er overholdt

Mindre forbruget på det centrale område vedrører primært Økonomiudvalget samt Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget, mens merforbruget på det decentrale område primært vedrører Social- og Sundhedsudvalget.

Det brugerfinansierede område forventer et mindre forbrug på 2 mio. kr. 

En redegørelse for de centrale og decentrale afvigelser (opgjort i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2023) pr. 31. oktober 2024 fremgår nedenfor.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget forventer et mindre forbrug på 34,2 mio. kr., hvor forventningen ved den seneste opfølgning var et mindre forbrug på 37,2 mio. kr. Der er særligt indarbejdet større udgifter end tidligere til rådgivning i forbindelse med en vunden ankesag og salg af Stauning Lufthavn samt arbejdsskadeforsikring.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget forventer et samlet merforbrug på 30,3 mio. kr. fordelt med et forventet merforbrug hos Sundhed og Omsorg på 16,5 mio. kr. og et forventet merforbrug hos Handicap og Psykiatri på 13,8 mio. kr.

Merforbruget i Sundhed og Omsorg er fordelt med et forventet mindre forbrug på det centrale område på 6,3 mio. kr. og et forventet merforbrug på det decentrale område på 22,8 mio. kr. På det centrale område er der sket en forbedring siden den seneste opfølgning pr. 30. september 2024, hvor der var et mindre forbrug på 4,4 mio. kr. Forbedringen på det centrale område skyldes et fald i de visiterede timer.

På det decentrale område forventes et merforbrug på 22,8 mio. kr., hvor forventningen ved den seneste opfølgning pr. 31. juli 2024 var 21,2 mio. kr., hvormed der har været en stigning i merforbruget. Der arbejdes intenst på at minimere merforbruget i enhederne, og arbejdet er forankret i en styregruppe for bæredygtige enheder.

Forventningen for 2024 er fortsat et markant merforbrug, mens der er identificeret og igangsat handletiltag, som forventes at bringe institutionernes budget og forbrug i balance fra 2025. Herefter skal der arbejdes med yderligere tilpasninger, så afvikling af gæld kan påbegyndes. 

De institutioner, som endnu ikke har identificeret tilstrækkelige tiltag for at opnå balance i 2025, arbejder videre med at identificere løsningsmuligheder. 

I Handicap og Psykiatri er merforbruget fordelt med et forventet merforbrug på det centrale område på 8,7 mio. kr. og et forventet merforbrug på det decentrale område på 5,1 mio. kr. På det centrale er det forventede merforbrug faldet siden opfølgningen i sidste måned, hvor det forventede merforbrug var 10 mio. kr. Ændringen i det forventede merforbrug skyldes primært ændret forventninger til kommende borgere. 

For de decentrale enheder i Handicap og Psykiatri forventes et merforbrug på 5,1 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. lavere end opfølgningen pr. 31. juli 2024, hvor forventningen var et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Merforbruget vedrører de længerevarende tilbud, dvs. kommunens botilbud i Handicap og Psykiatri, mens de øvrige områder under Handicap og Psykiatri forventer mindre forbrug. Merforbruget stammer hovedsageligt fra Holmelunden, Brohuset, Holmehusene og Bakkehuset. Aktuelt arbejdes der med initiativer som kan sikre balance i 2025. 

Beskæftigelsesudvalget

Opfølgningen på Beskæftigelsesudvalget viser et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på 7 mio. kr. siden opfølgningen pr. 30. september. Ændringen siden sidste måned skyldes hovedsageligt en ændring vedr. tilbud til udlændinge, hvor en gennemgang af resultattilskud giver en forventning om at opnå tilskud vedrørende flere borgere end oprindeligt forudsat, hvilket medfører et netto mindre forbrug på 4,5 mio. kr. Resultattilskuddet vedrører ukrainske borgere og udløses først efter seks måneders beskæftigelse. Indtægten har derfor ikke været indregnet tidligere, da eventuel periode uden beskæftigelse ville få tilskuddet til at bortfalde. Derudover er antallet af borgere på kontanthjælp til udlændinge faldende, hvilket medfører en forventning om et mindre forbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til den seneste opfølgning.

Desuden udvikler sygedagpengeområdet sig positivt siden den seneste opfølgning, med et fald i antallet af borgere på sygedagpenge, mens flere borgere er blevet deltidsraskmeldte. Det betyder en nedjustering af det forventede forbrug med 1 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget forventer samlet, at regnskabet balancerer med budgettet. På det skattefinansierede område er der et forventet merforbrug på 2 mio. kr., mens der er et forventet mindre forbrug på det brugerfinansierede område på 2 mio. kr. Der var samme forventning ved den seneste opfølgning.

Børne- og Familieudvalget

På Børne- og Familieudvalget forventes et samlet mindre forbrug på 4 mio. kr., fordelt med et mindre forbrug på 1 mio. kr. hos Børn og Familie og et forventet mindre forbrug på 3 mio. kr. hos Dagtilbud og Undervisning.

I Børn og Familie er mindre forbruget fordelt med et forventet mindre forbrug på 1 mio. kr. på det decentrale område mens forventningen til det centrale område er, at forbruget balancerer med budgettet. På det centrale område var der samme forventning ved den seneste opfølgning pr. 30. september. I forhold til det decentrale område var der ved den seneste opfølgning pr. 31. juli 2024 en forventning om et mindre forbrug på 126.000 kr. 

I Dagtilbud og Undervisning er mindre forbruget fordelt med et forventet mindre forbrug på 2,7 mio. kr. på det centrale område og et forventet mindre forbrug på 0,3 mio. kr. på det decentrale område. På det centrale område var forventningen et mindre forbrug på 1,7 mio. kr. ved opfølgningen i september. Ændringen skyldes hovedsageligt et mindre forbrug på 0,75 mio. kr. på dagtilbud- og skolefritidsområdet, som følge af færre udgifter til søskende- og fripladstilskud og flere indtægter fra forældrebetaling end tidligere forventet. 

På det decentrale område er det forventede mindre forbrug faldet siden opfølgningen pr. 31. juli 2024, hvor der var en forventning om et mindre forbrug på 3,4 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsudvalget er der en forventning om et mindre forbrug på 2,9 mio. kr., hvilket er en forbedring af det forventede regnskab, da forventningen sidste måned var et mindre forbrug på 2,6 mio. kr.

Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget

Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget forventer et samlet mindre forbrug på 8 mio. kr., mens forventningen ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 var et mindre forbrug på 17,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt, at de 10 mio. kr. der var afsat i budgettet til eksternt finansierede projekter er tilgået kassen.

Anlæg og jordforsyning

I nedenstående tabel fremgår forventet regnskab vedrørende anlægsprojekter og jordforsyning i 2024.

Anlæg pr. 31. oktober 2024 ekskl. jordforsyning viser et forventet mindre forbrug på 19,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Mindre forbruget skyldes blandt andet, at nogle projekter ikke er kommet så langt som budgetlagt. 

På det brugerfinansierede område er det et forventet metforbrug på 1,4 mio. kr., som finansieres dels af overførte midler og dels indgår det i mellemværendet med det skattefinansierede område.

Samlet forventes et mindre forbrug på jordforsyningsområdet på 12,4 mio. kr. Der er tale om mindre indtægter på 7,2 mio. kr. i forhold til det budgetlagte. Forventningerne til salgsindtægterne er reduceret siden opfølgningen i juli, hvilket skyldes, at der er noget forventet salg som er skubbet til 2025. Mindre indtægterne afvejes af en forventet mindre udgift på byggemodning på 14,8 mio. kr., som skyldes lavere aktivitet end budgetlagt.  

På det skattefinansierede område inkl. jordforsyning er der overført 192 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Den samlede afvigelse på anlæg ekskl. overførsler er et samlet mindre forbrug på 25,5 mio. kr. 

Befolkningstal

Nedenstående graf viser befolkningsudviklingen i Ringkøbing-Skjern Kommune i årene 2021-2024.

Befolkningstallet er i2021 steget med 21 borgere, i 2022 steg befolkningstallet med yderligere 145 borgere, mens befolkningstallet i 2023 faldt med 130 borgere. 

Pr. 1. januar 2024 var befolkningstallet 56.218, og siden er befolkningstallet faldet med 566 borgere, da der 1. november 2024 var 55.652 borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Administrationen har undersøgt, om der for de første ni måneder, sammenlignet med sidste år, er en forklaring på det faldende folketal. Den primære forklaring er en faldende tilflytning, men der udover har perioden budt på en uheldig kombination, som alle har påvirket befolkningstallet negativt: færre fødsler, flere dødsfald, flere fraflytninger og færre indrejste.

Der er i foråret lavet en befolkningsprognose for 2025, som viser en forventning om befolkningstilbagegang i 2024, med en forventning om 56.033 borgere pr. 1. januar 2025. Befolkningstallet er på nuværende tidspunkt 381 borgere under forventningen for 2025 i prognosen.

Befolkningstal for månederne markeret med en stjerne er "låste" tal fra Danmarks Statistik, mens de øvrige måneder er fra kommunens egne systemer. 

Likviditet

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er den likviditetsstørrelse, kommunerne bliver målt på af ministeriet. Kassekreditreglen beregnes som den gennemsnitlige daglige likviditet over de seneste 12 måneder - denne må aldrig blive negativ.

Figuren nedenfor viser udviklingen fra primo 2021 til og med 31. oktober 2024. Den blå kurve viser den gennemsnitlige likviditet ekskl. deponerede midler, som pr. 31. oktober 2024 udgør 345,6 mio. kr. ("fri likviditet"). Den orange kurve viser den gennemsnitlige likviditet inkl. deponerede midler, som pr. 31.  oktober 2024 udgør 439,7 mio. kr. 

Deponerede midler omhandler primært udlodningerne fra forsyningsvirksomhederne, som frigives over 10 år med 1/10 årligt. Kommunen har pr. 31. oktober 2024 deponeret 80,5 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning ekskl. deponerede midler på 345,6 mio. kr. svarende til 6.210 kr. pr. indbygger, ligger således både over kommunens eget måltal for kassebeholdning på 250 mio. kr. og ministeriets krav på 3.000 kr. pr. indbygger. 

De store udbetalinger vedrørende grundskyld påvirker den gennemsnitlige likviditet i negativ retning, hvormed stigningen i den gennemsnitlige likviditet alt andet lige ville have være større, hvis kommunen ikke havde disse udbetalinger. Der er planlagt yderligere udbetalinger i 2025 og 2026. Derudover vil merforbruget på Social- og Sundhedsudvalget ligeledes påvirke den gennemsnitlige likviditet. Endelig er det en ændret periodisering i indtægterne fra grundskyld efter at staten har overtaget disse. Det har alt andet lige medført en lavere stigning i 1. halvår 2024 end den ellers ville have været. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunestyrelseslovens § 21.

Økonomi

Ringkøbing-Skjern Kommune har ikke for sædvane at give tillægsbevillinger på driftsområdet i budgetopfølgningerne, da de relativt store overførsler mellem årene (som tillægsbevilges) medfører, at udvalgenes samlede nettobevilling kan rumme eventuelle merforbrug (forbrug af opsparede midler). I 2024 er situationen imidlertid den, at Social- og Sundhedsudvalget for det første har haft en negativ overførsel fra 2023 til 2024, som har nedskrevet udvalgets bevilling og herudover er der merforbrug på området. Derfor skal der søges tillægsbevilling, da det forventede forbrug aldrig må overstige det korrigerede budget inklusiv overførsler. 

Administrationen har identificeret mindre forbrug på andre driftsområder, som kan finansiere en stor del af tillægsbevillingen. Disse mindre forbrug foreslås derfor tillægsbevilget. Hvis disse mindre forbrug ikke blev tillægsbevilget med denne sag, ville de tilgå kassen i forbindelse med regnskabet, da der er tale om områder uden overførselsadgang til 2025. Tillægsbevillingerne påvirker ikke institutionernes budgetter, men placeres centralt på udvalgets område. 

Finansieringen af tillægsbevillingen foreslås delvist finansieres som vist i ovenstående tabel med 26,2 mio. kr. fra Økonomiudvalget og 2,7 mio. kr. fra Børne- og Familieudvalget. Finansieringen fra Børne- og Familieudvalget har ikke været behandlet i fagudvalget.

De resterende 7,6 mio. kr. foreslås finansieret fra kassen.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 20. november 2024 pkt. 6

Social- og Sundhedsudvalget har på deres møde den 20. november 2024 punkt 6 drøftet budgetopfølgningssagen for deres udvalgsområde, hvor der var følgende indstilling og beslutning. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget

  • anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at der meddeles en tillægsbevilling på 37 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget fordelt med 23,2 mio. kr. til Sundhed og Omsorg og 13,8 mio. kr. til Handicap og Psykiatri, samt
  • oversender finansieringen af tillægsbevillingen til drøftelse i Økonomiudvalget
  • tager budgetopfølgningen i øvrigt til efterretning

Beslutning

Administrationens indstilling godkendes. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger. 

Indstilling

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, 

  • at tillægsbevilge netto merudgifter på 60 mio. kr. på det finansielle område finansieret af kassen til dækning af udgifter til tilbagebetaling af grundskyld vedrørende perioden 2021-2023 
  • at godkende indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget om at der tillægsbevilges 36,5 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalget til dækning af merudgifter og at disse finansieres ved negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget på 26,2 mio. kr., en negativ tillægsbevilling på Børne- og Familieudvalget på 2,7 mio. kr., mens de resterende 7,6 mio. kr. finansieres af kassen.
  • at budgetopfølgningen tages til efterretning. 


Økonomiudvalget 03-12-2024
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2024, anlæg - Teknik- og Miljø

Sagsnr: 23-022644

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet 3. budgetopfølgning for udvalgets anlægsområde i 2024. Der er pr. 31. oktober 2024 et samlet korrigeret anlægsbudget på i alt 141,059 mio. kr. fordelt med 140,362 mio. kr. på det skattefinansierede område og 0,697 mio. kr. på det brugerfinansieret område.

Det forventede regnskab for 2024 udgør i alt 68,288 mio. kr. fordelt med 66,808 mio. kr. på det skattefinansierede område og 1,48 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Budgetopfølgningen på hovedområderne fremgår af nedenstående oversigt. 

 

Opfølgningen på de enkelte områders anlægsprojekter og puljer fremgår af vedlagte oversigt. Ud af de knap 73 mio. kr. der ikke forventes anvendt er der følgende større projekter og puljer, hvor det afsatte budget ikke forventes anvendt fuldt ud i 2024. Det drejer sig om følgende projekter og puljer:

 

 

Anlægsprojekter der kræver bevilling:

Broen over Vorgod Å på St. Ahlevej.
Der er opstået en akut renoveringen af broen. Projektet er vurderet til at beløbe sig til i alt 3,5 mio. kr. i 2024/25. Der henvises til særskilt dagsordenspunkt i forhold til sagen. Der er i budgetopfølgningen medtaget en forventet udgift på 3,5 mio. kr. i 2024.

Sønderupvej.
I forbindelse med etablering af omfartsvejen på Sønderupvej har der været nogle følgeudgifter der i første omgang var vurderet til i alt 0,1 mio. kr. Den samlede merudgift er på 0,2 mio. kr. og det mangelende beløb på 0,1 mio. kr. foreslås finansieret af TMU's anlægspulje hvor der resterer 0,1 mio. kr. i 2024.

Badevej Søndervig.
På Badevej er støttemuren på nordsiden af stien mod havet igennem klitterne nu nyetableret og har kostet i alt 1,05 mio. kr. Der er oprindeligt afsat 0,8 mio. kr. til projektet. Merforbruget på de 0,25 mio. kr. foreslås finansieret af kontoen til større fornyelsesarbejde.

Gydebanker Vorgod Å
Der er igangsat projekt om etablering af gydebanker i Vorgod Å. Der er afsat 0,4 mio. kr. til projektet finansieret af overførselsmidler på puljen til Naturområder. Med henvisning til TMU-sag den 19. marts 2025 vedr. aktive vandløbsprojekter i 2024/25 er alle projekterne vedr. Vorgod Å slået sammen i 1 anlægsprojekt. Det samlede projekt forventes at beløbe sig til i alt 1 mio. kr. og de 0,6 mio. kr. finansieres af puljen til Naturområder.

Affaldsøer Bork Hytteby
Byrådet har på mødet den 21. maj 2024 godkendt etablering af affaldsøer ved Bork Hytteby. Projektet forventes færdigt inden årets udgang og de forventede udgifter bliver på 0,95 mio. kr. På mødet blev der ikke afsat hverken budget eller bevilling. Udgiften finansieres i første omgang af kassen, men indgår i den samlede mellemværende med det brugerfinansierede område. Merudgiften er i princippet udgiftsneutral for kassebeholdningen, da udgiften i sidste enden finansieres via de godkendte takster på området.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at

  1. der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til afvandingsforanstaltninger Sønderupvej finansieret af TMU's anlægspulje.
  2. der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til renovering af støttemur på Badevej i Søndervig finansieret af kontoen til større fornyelsesarbejde.
  3. der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til etablering af Gydebanker Vorgod Å finansieret af puljen til Naturområder.
  4. der gives en anlægsbevilling på 0,95 mio. kr. til etablering af affaldsøer ved Bork Hytteby finansieret af kassen jf. sagsfremstillingen.
  5. Teknik- og Miljøudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.
Teknik- og Miljøudvalget 26-11-2024
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Pedersen.

Økonomiudvalget 03-12-2024
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Offentliggørelse af et planforslag for et område til centerformål ved Svinget og Nygade, Skjern

Sagsnr: 23-016985

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenspunktet er, at forslag til lokalplan nr. 507 og kommuneplantillæg nr. 49
godkendes og sendes i offentlig høring. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for samme område blev også behandlet på Teknik- og Miljøudvalget den 22. oktober 2024. Her valgte udvalget at udsætte sagen med henblik på yderligere udredning. 

 

Administrationens forslag til ændret planlægning

Administrationen foreslår, at planlægningen deles i to dele, hvor denne sagsfremstilling indeholder hovedparten af det oprindelige lokalplanområde (området til ny ungdomsskole). Det sydlige og mindre område (her kaldet slagterigrunden) foreslår administrationen behandles politisk særskilt senere, hvor drøftelsen for slagterigrunden i første omgang vil handle om at afklare den maksimale højde på det ønskede boligbyggeri på slagterigrunden.

Dette reviderede forslag til lokalplan og kommuneplantillæg omfatter derfor kun planlægningen for ungdomsskolen, mens planlægningen for slagterigrunden er udsat og forventes at skulle genbehandles politisk.

Baggrund for planlægningen

Økonomiudvalget besluttede på mødet den. 6. februar 2024 at igangsætte udarbejdelsen af plangrundlag for et område til centerformål ved Svinget og Nygade, Skjern. Der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, der udlægger et areal til centerformål med specifik anvendelse til offentlige formål, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, døgninstitutioner, sundhedsinstitutioner, offentlig administration og religiøse institutioner.

 

Formål:

Lokalplanens formål er at omdanne et erhvervsområde til centerområde og derved muliggøre udvidelsen af ungdomsskolen.

Områdets disponering og bebyggelse:

Planområdet er beliggende i byzonen i den nordlige del af Skjern, i et tidligere erhvervsområde tæt på bymidten. Det pågældende planområde er aktuelt udlagt til erhvervsformål og består af to boliger, et kompetencecenter, et autoværksted, en ungdomsskole og tidligere administrations- og kontorbebyggelse, se kort 1.