Budget og Regnskab

Den overordnede overskrift i budgetforhandlingerne har været en klar fokusering på fastholdelse og udbygning af kommunens velfærdsopgaver.

Det er tydeligt, at alle partier har haft en ambition om at sikre et robust budget for 2018, hvor man samtidig kigger fremad.
Budgetterne på de store velfærdsområder har været pressede i 2017, hvor byrådet fremadrettet har kunnet bruge en del af sit råderum til at lukke hullerne på børne- og familieområdet samt handicap- og psykiatriområdet og sikre en række serviceforbedringer.
Det er blandt andet muliggjort af en gunstig beskæftigelsessituation i kommunen samt et forbedret indtægtsgrundlag. Budgettet fastholder samtidig byrådets høje ambitioner for områdets vækst, og anlægsområdet er blevet tilført ekstra midler, hvorved man kan fastholde det historisk høje anlægsniveau fra 2017.

Overordnede budgetmålsætninger:

Udgangspunktet for budgetlægningen har været de overordnede politiske målsætninger:

• Robusthed - mål om kassebeholdning på 150 mio. kr. ultimo om året.
• At den af Kommunernes Landsforening udmeldte andel af rammen for serviceudgifter bliver overholdt.
• At driften skal give et overskud svarende til udgifter til afdrag på lån og anlægsudgifter.
• At anlægsbudgettet bør ligge på ca. 70 mio kr. årligt
• Nytænke de kommunale kerne- og velfærdsydelser.
• Skabe vækst og udvikling.