Dagsorden: 12. august 2025 kl. 15:00

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Ingen bilag.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025

Sagsnr: 24-024915

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

• Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025 til udvalget - Ej webtilgængelig

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budget 2026-2029 for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 24-025323

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til udvalgets budget forud for budgetkonferencen samt oversendelse af nye tiltag. Der ligger to forslag til nye tiltag på Beskæftigelsesudvalgets område. Herudover er der fem (DUT-)sager som følge af lovændringer, hvoraf beskæftigelsesreformen er særlig omfattende. De økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen foreslås indarbejdet som puljer, som vil blive udmøntet via særskilt sag sideløbende med budgetlægningen. Det vedrører dels reduktioner på administration (under Økonomiudvalget) men også justeringer i indsatser, som ligger under overførselsudgifter på Beskæftigelsesudvalget. Nogle økonomiske konsekvenser vedrører også f.eks. ændrede satser eller bortfald af ydelser. Her er der ikke specifikt lokalpolitisk handlerum.  

Administrationen har gennemgået budgettet og udarbejdet et udkast til budget for 2026 samt overslagsårene. Her er der taget udgangspunkt i vurderinger ud fra gældende lovgivning.

Udkastet viser et budget, som ligger 2,1 mio. kr. højere end udgangspunktet, hvilket kan henføres til forslag om at hæve antalsforudsætningen på antal forsikrede ledige. Herudover er der forslag til omprioriteringer, som er beskrevet nedenfor. Omprioriteringerne indebærer en mere realistisk budgetlægning på virksomhedsservice end tidligere. 

Det tekniske budgetforslag omfatter således ikke konsekvenser af beskæftigelsesreformen. Indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser heraf i form af en pulje udgør en særlig usikkerhed i budgettet, idet de helt konkrete effekter og muligheder i Ringkøbing-Skjern Kommune ikke nødvendigvis svarer til landsgennemsnittet. Kontanthjælpsreformen som gælder fra 1. juli 2025 er dog indarbejdet. 

Beskæftigelsesudvalgets budgetramme fremgår af nedenstående tabel: 

Udgangspunktet indeholder en årlig vækst på ca. 10 mio. kr. Væksten relaterer sig til, at kommunerne over tid får et stigende finansieringsansvar på førtidspensions- og fleksjobområderne. Nye tilkendelser får typisk en statslig refusion på 20 %, mens det tidligere var 50 - 65 %. Den kommunale andel af finansieringen vil derfor være stigende i takt med, at "gamle" tilkendte førtidspensioner og fleksjob overgår til folkepension, og nye tilkendte kommer til. Dette gælder også i 2029.

Positiv udvikling i overførselsindkomster:

Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af de samlede overførselsindkomster på landsplan har været faldende over tid, men stabil de seneste år:

Midtvejsregulering af 2025

Økonomiaftalen for 2026 indeholder en midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2025. Midtvejsreguleringen indeholder konsekvenser af forskellige lovændringer samt ændret konjunkturskøn og er primært baseret på et lavere skøn for ledigheden i 2025 (både for a-dagpenge og kontant- og uddannelseshjælp) end tidligere forudsat. Ligeledes er der nu en lavere forventning til udgifterne til senior- og førtidspension, fleksjob og boligstøtte end forudsat ved sidste års aftale. Omvendt forventes højere udgifter på SHO-ydelse og driftsudgifter til integration. Ringkøbing-Skjern Kommune skal i den forbindelse aflevere 27 mio. kr.

Indeværende års budgetopfølgning viser ikke de samme mindreudgifter, hvilket skal ses i sammenhæng med, at det oprindelige budget for Ringkøbing-Skjern Kommune ligger under aftaleniveauet fra budget 2025. Vi har således allerede sparet pengene én gang.  

Forslag til justeringer i budget 2026

De anbefalede ændringer til budget 2026 er gennemgået nedenfor. Der er ikke perspektiveret op mod økonomiaftalen, da tal fra økonomiaftalen er opgjort inklusiv konsekvenserne af reformen, som i Ringkøbing-Skjern Kommune foreløbigt indarbejdes som en pulje til sideløbende udmøntning. 

Serviceudgifter: Budgettet foreslås reduceret med 1,7 mio. kr. Det skyldes bl.a. forudsætning om, at der ikke vil være udgifter til boligplacering af ukrainske flygtninge ligesom der er mindreudgifter vedrørende lægeerklæringer. 

Tilbud til udlændige: Budgettet foreslås hævet med netto 0,4 mio. kr. Det dækker over ændringer i omfang af resultat- og grundtilskud på flygtninge, hvor der i nogle år har været større budgetniveau i forbindelse med den store mængde fordrevne fra Ukraine. Herudover er der en udgiftsneutral flytning af ydelser til kontanthjælp. Det tilbageværende budget på området dækker således primært udgifter til danskuddannelse mv. Der er ikke budgetlagt med yderligere tilgang af fordrevne fra Ukraine.

Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg: Administrationen anbefaler et budgetniveau på 477 mio. kr. Førtidspensioner udgør 407 mio. kr. heraf med udgangspunkt i 2.422 årspersoner. Det svarer til 1.131 helårspersoner på førtidspension visiteret efter de gamle regler, mens det efter de nye tilkendelsesregler svarer til 1.291 helårspersoner.

I første halvår af 2025 har 22 borgere i gennemsnit pr. måned fået tildelt førtidspension. Det foreslåede budget for 2026 forudsætter, at der resten af 2025 og i 2026 er en tilgang på 15 nye borgere pr. måned. Når beskæftigelsesreformen implementeres, vil det blandt andet indebære, at forudsætningen på tilgang af førtidspensionister hæves. Udgiften hertil er en del af DUT-sagen (på trods af at denne netto indebærer en stor budgetreduktion). 

Kontante ydelser: Budgettet foreslås hævet med 5 mio. kr. Det finansieres delvist af budget til ydelser til flygtninge og indvandrere, som tidligere lå under "tilbud til udlændige". Kontanthjælpsreformen, som er trådt i kraft pr. 1. juli 2025, medfører mindreudgifter, som dog ikke helt kan dækkes af denne omflytning. Der er på kontanthjælp taget udgangspunkt i en forventning om 520 helårspersoner i 2026, hvilket er ca. 20 personer færre end i budget 2025.

Dagpenge til forsikrede ledige: Antalsforudsætningen foreslås til budget 2026 hævet til 430 helårspersoner mod 425 helårspersoner i 2025. Det svarer til at budgettet øges med 2,1 mio. kr.

Ressourceforløb, fleksjob og revalidering: Samlet foreslås en udvidelse af budgettet på 5 mio. kr. Ressourceforløb budgetlægges foreløbigt med en uændret antalsforudsætning på 475 helårsborgere, men vil med implementeringen af beskæftigelsesreformen blive udfaset. Budgettet er hævet med 0,3 mio. kr., idet der tages udgangspunkt i den aktuelle enhedspris.

På fleksjob og ledighedsydelse foreslås en øget antalsforudsætning på fleksjob, fra 1.300 i budget 2025 til 1.373 i budget 2026, mens ledighedsydelse forudsættes reduceret fra 187 til 160 helårspersoner. Den økonomiske konsekvens er at budget 2026 foreslås at være 4,7 mio. kr. højere end 2025.

Beskæftigelsesindsatser:
Samlet foreslås en udvidelse af budgettet på 2,5 mio. kr., som primært vedrører en mere realistisk budgetlægning på Virksomhedsserivce. Her har i udgangspunktet ikke været budgetlagt svarende til forbruget, da aktiviteterne tidligere har været finansieret via ad hoc eksterne midler. Forud for implementeringen af beskæftigelsesreformen synes det oplagt, at skabe et mere reelt udgangspunkt for at undgå, at de samme penge spares 2 gange. Budget 2026 på virksomhedsservice ligger dog fortsat knap 5 mio. kr. lavere end regnskab 2024. 

Beskæftigelsesudvalgets forslag til budgetprocessen

Beskæftigelsesudvalget har på møder i foråret 2025 drøftet budget 2026. Her er to forslag drøftet hhv. indsatser på veteranområdet og forslag vedrørende ungeværelser med støtte. 

Herudover har administrationen udarbejdet fem forslag til budgetkonferencen som vedrører ny lovgivning (DUT), omfattende:

• Forbedret arbejdsskadesystem (nr. 1). Med lovændringen er der mindreudgifter til arbejdsløshedsdagpenge og revalidering, men merudgifter til administration af den nye ordning.
• Sygedagpengereform (nr 2). Lovændringen har til formål at give sygemeldte borgere en mere individuel indsats, og samtidig give kommunerne større frihed i tilrettelæggelsen.
• Systemtilretning IT (KY) (nr. 3) som udgør en kompensation for kommunale merudgifter til systemtilretninger i forlængelse af kontanthjælpsreformen.
• Beskæftigelsesreformen - besparelser ved opgavebortfald (nr. 4 og 9). Der er tale om Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af den overordnede forudsatte budgetreduktion på landsplan. Der er reduktionsmål vedrørende udgifter relateret til øvrig vejledning og opkvalificering samt mentor. 

Alle forslag vedrører både Økonomiudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets konti. For så vidt sygedagpengereformen er konsekvensen på Beskæftigelsesudvalget integreret i beskæftigelsesreformen.

Ingen bemærkninger.

Som beskrevet i sagen anbefales udgiftsneutral omflytning i 2026 mellem visse områder. Herudover gælder, at det endelige budget 2026 vil indeholde en konkretisering af implementeringen af beskæftigelsesreformen, hvilket vil give anledning til større ændringer. 

Reformarbejdets omfang betyder, at der givet vil opstå udfordringer løbende, som vil blive forelagt til orientering og/eller beslutning.

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget:

1. oversender DUT-forslag til budgetkonferencen
2. oversender de justerede budgetforudsætninger jf. sagsfremstillingen til budgetkonferencen

• Indsatser på veteranområdet
• Ungeværelser med støtte
• Forbedret arbejdsskadesystem (LCP 23)
• Sygedagpengereform (LCP 25)
• Systemtilretning IT (KY) (LCP 26)
• Beskæftigelsesreformen - besparelser ved opgavebortfald (LCP 78)
• Beskæftigelsesreformen - besparelse på indsatser (LCP 79)

Kopier link til punktet  -   Print

4: Underskriftsside

Sagsnr:

Ingen bilag.